System Establish (문서 체계 정립)
SOP 및 상위 Standard/Policy 개발을 통해 규정·절차 기반의 문서 체계를 정립하고, DI/CSV 운영 기반을 구축합니다.
수행 프로세스
단계별 컨설팅 수행 범위
1
Standard(상위 규정) 개발
시스템 관리/ERES/보안/위험관리 규정
2
Policy(운영 정책) 수립
Data Integrity 정책(데이터 생애주기 기준)
3
수행 SOP 개발
문서번호 부여, 영향평가, 위험평가, 공급업체 관리 SOP
4
상태유지 SOP 개발
폐기/이관/백업·복구/보안/정기검토/인벤토리/BCP 등 SOP
주요 산출물
Standard 문서(시스템 관리, ERES, 보안, 위험관리 규정)
Policy 문서(DI 운영 정책)
수행 SOP 패키지
상태유지 SOP 패키지
기대 효과
규정·절차 기반 문서 체계 정립
DI/CSV 운영 기반 구축
일관된 업무 수행 보장
감사 대비 문서 준비도 향상
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